一切管帐依旧了，某公司费用报销只附一张发票被查了！即日起，管帐收到这11种发票不能再报销了！更重磅的是……

　　查看你单位的账簿、记账凭据发现3份增值税普通发票所列支的住宿费、培训费、会议费，并未曾发现住宿费、培训费、会议费相关参加列支人员的交通费用（如飞机票、高铁车票等）列支账载状况。以上发票为已证明虚开发票。

　　提示各位依旧！光靠一张发票并不足以支撑事务是实在合理的，假如光靠一张发票入账无论是在企业内部操控办理仍是税务办理上都存在缝隙和危险。

　　这是费用报销中最根本的知识，比方：收购一批物料，按理应该获得产品购销发票，但最后到财政报销时运用的是承受服务的发票，这样驴唇不对马嘴，天然不允许报销。

　　附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性，比方：报销差旅费，机票是飞往上海出差，可是餐费确有杭州的发票，很显然这张餐费并不归于差旅费的一部分。

　　（1）水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料收购费用等可以正常的运用专票报销；

　　（2）吃饭的发票、职工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、事务款待馈赠礼品、为职工福利产生的发票等运用普票报销即可。

　　提示小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分红两行填写，这样便利财政后期的账务处理。

　　这点要求至关重要！许多费用的报销会牵扯到企业内部几个部分的专业定见，报销事项在产生前应获得这些内部通过的批阅定见。

　　比方：企业要购买专业设备，那这个设备肯定要通过运用该设备的部分负责人审阅，那么在报销时，就要附上像一个的审阅定见，这样财政专员审阅时才干清楚看到改设备满意运用上的要求，就可以彻底定心审阅通过了。

　　小编给咱们总结了8种需求发票+其他证明才干入账的费用开销，主张咱们咱们保藏，做好自查！

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