根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律和法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

　　根据省委、省政府皖﹝2001﹞83号文件和市委、市政府六发﹝2002﹞2号文件规定，六安市委办公室主要职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

　　3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

　　4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

　　5、负责向市委、中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。

　　6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

　　7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

　　8、处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

　　9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

　　10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

　　11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责和省内其他市委负责因公来六安的接待工作。

　　12、负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

　　14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。

　　16、承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。

　　17、负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。

　　根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

　　以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实中央、省和市委市政府决策部署，深化财政改革，完善管理制度，健全预算体系。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。坚持公开透明，实行开门办预算，推进预算公开评审，深化预决算及“三公”经费信息公开。坚持科学规范，厘清政府与市场边界、市与县区支出责任，细化规范市本级项目预算编制。坚持深化预算改革，实行全口径预算管理，推进政府向社会力量购买服务，完善预算管理制度，提高预算绩效。

　　1、全面完整，真实合法。部门单位一般预算收入、政府非税收入、另外的收入、结转结余资金、政府性债务，全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收支情况。部门收支预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规规定，部门预算收支的预测必须以国家和地方社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，按定额定员标准，并运用科学合理的办法来进行测算，做到各项收支数据线、积极稳妥，公开透明。部门预算的编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编赤字预算。人员支出足额保障，经济社会发展性支出根据财力可能合理的安排。项目支出实行公开评审论证，重点项目必要时征求社会意见，提高财政分配透明度。

　　3、强化约束，注重绩效。部门预算一经批准，必须严格执行，一般不得调整，确需调整的按程序申报审核审批。将绩效目标作为编制年度项目支出预算的重要依据，逐步建立以效益为导向的预算分配机制。

　　填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　根据2018年市直基本支出供给政策，六安市委办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的详细情况如下表：

　　按照综合预算管理的原则，六安市委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市委办公室部门2018年收支总预算2218.31万元，较上年增加341.88万元，增长18.22%，根本原因是新增党政密码通信系统建设经费等。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2018年部门组织收入180万元，部门可支配收入2218.31万元，详细情况如下表：

　　（8）纳入特设户管理的其他非税收入180万元，主要市委文印室营收180万元。

　　2018年部门支出预算总额2218.31万元，同上年相比增加341.88万元。其中：财政拨款（补助）安排2038.31万元，同上年相比增加341.88万元。详细情况如下表：

　　、各项支出增减缘由分析：2018年财政拨款（补助）安排共增加341.88万元，其中：

　　（1）人员支出减少142.80万元，原因是：退休人员工资交由人社局统一发放。

　　（3）项目支出增加475.31万元，原因是：1、新增党政密码系统建设经费；2、机要业务经费和保密信息系统建设经费较上年增加。

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出13项，资金总额1352.31万元，其中：财政预算内拨款安排1172.31万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费24万元，用于报刊资料费、扶贫工作经费及创建工作经费等；②印刷费4万元，用于手机号簿及公文印制；③维修（护）费10万元，用于公文交换中心文件柜维护。

　　项目内容：督查专网运行维护年费、网友留言办理现场核查费用及市委领导批示办理费用。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费26万元，用于日常办公支出；②差旅费30万元，用于外出督查调研；③办公设备购置1.4万元，用于更新办公设备；④其他商品和服务支出2.6万元。

　　3、美好办、常委办等专项经费63万元，其中：财政预算内拨款安排63万元。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费40万元，用于日常办公支出；②差旅费13万元，用于公务外出；③培训费3万元，用于组织美好乡村建设培训会；④会议费2万元，用于召开会议所需经费；⑤其他商品服务支出5万元。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：①公务接待费45万元，用于日常公务接待；②其他商品服务支出4万元。

　　5、市委文印室工作经费225万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入特设户管理的非税收入安排180万元。

　　项目内容：大多数都用在市直机关秘密文件及市委、市政府相关文件制作人力和耗材等支出。

　　项目经济科目细化编制为：①办公费125万元，用于文件制作人力和耗材支出；②印刷费30万元，用于特殊印刷品制作；③邮电费1.8万元，用于文印室电线万元，用于文印室工作人员因公外出费用；⑤维修（护）费20万元，用于文印设备维修维护；⑥税金及附加费用7.2万元，用于文印室业务收入缴纳税费；⑦其他商品服务支出32万元，用于文件印刷费；⑧办公设备购置6万元，用于更新文印室部分老旧设备。

　　项目内容：大多数都用在市委网站维护，包含网络维护年费、域名管理费、机器维修费等。

　　项目内容：大多数都用在效能办组织活动、日常暗访督查、目标绩效材料汇编、制作电视栏目等。

　　项目经济科目细化编制为：①办公费62万元，用于日常办公开支；②差旅费10万元，用于日常暗访督查；③公务接待费5万元，用于日常公务接待；④会议费5万元，用于效能办相关会议；⑤培训费8万元，用于组织效能工作培训。

　　项目内容：大多数都用在召开全委会、领导干部大会、效能表彰大会、八项考核表彰大会等会议。

　　9、机要业务经费173.5万元，其中：财政预算内拨款安排173.5万元。

　　项目内容：大多数都用在密码通信光纤租用、机要通信耗材、计算机网络设备更新、加密高清视频会议系统维护、应急密码通信系统运行维护、核心密码通信系统及设备整体换装等。

　　项目经济科目细化编制为：①办公费35.5万元，用于机要局日常办公开支；②租赁费13万元，用于密码通信光纤租用；③基础设施建设100万元，用于电磁屏蔽机房新建和迁移建设；④维修（护）费25万元，用于加密高清视频会议系统与应急密码通信系统运行维护。

　　10、保密信息系统建设经费108.6万元，其中：财政预算内拨款安排108.6万元。

　　项目经济科目细化编制为：①办公费9.8万元，用于保密工作日常办公开支；②会议费10万元，用于保密培训会支出；③专用设备购置88.8万元，用于信息系统及监控平台建设等。

　　项目经济科目细化编制为：①维修（护）费62万元，用于网络运行维护；②租赁费35万元，用于线路租赁等。

　　、党政密码通信系统等建设经费388.35万元，其中：财政预算内拨款安排388.35万元。

　　项目内容：全省统一安排党政密码通信系统主渠道系统换装经费，市级密码部门基础设施标准化、规范化建设经费。

　　、扶贫、挂职工作人员补贴13.86万元，其中：财政预算内拨款安排13.86万元。

　　项目经济科目细化编制为：①其他交通费用2.1万元，用于扶贫人员及挂职干部交通补助；② 其他对个人和家庭的补助支出11.76万元，用于扶贫人员及挂职人员的生活补助等。

　　根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市委办公室2018年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额1205.45万元，其中：财政预算内拨款安排1025.45万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

　　六安市委办公室2018年财政拨款收支预算2218.31万元，较上年增341.88万元，根本原因是新增党政密码系统建设经费等。收入来源包括：一般公共预算拨款2218.31万元，占100%。支出包括：一般公共服务2086.74万元，占94.07%；社会保障和就业支出82.23万元，占3.71%；住房保障支出49.34万元，占2.22%。

　　六安市委办公室2018年一般公共预算财政拨款2218.31万元，较上年增加341.88万元，根本原因是新增党政密码系统建设经费等。其中：一般公共服务2086.74万元，占94.07%；社会保障和就业支出82.23万元，占3.71%；住房保障支出49.34万元，占2.22%。详细情况如下：

　　（一）“一般公共服务支出”2018年预算2086.74万元，比2017年预算增加327.75万元，增长18.63%，增长的问题大多是新增党政密码系统建设经费等。其中，“行政运行”预算734.43万元，大多数都用在保障市委办机关正常运作的基本支出；“一般行政管理事务”预算1352.31万元，大多数都用在各项目支出。

　　（二）“社会保障和就业支出”2018年预算82.23万元，比2017年预算增加8.83万元，增长12.03%，增加问题大多是本年在职人数较上年增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算82.23万元，大多数都用在市委办机关依照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 万元，大多数都用在市委办机关依照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

　　（一）工资福利支出627.29万元，包括：基本工资231.58万元、津贴补贴151.43万元、机关事业单位基本养老保险82.23万元、住房公积金49.34万元、其他工资福利支出41.81万元、其他社会保障费30.94万元、奖金18.61万元、公务员医疗补助11.80万元、绩效工资9.55万元。

　　根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市委办公室2018年共安排政府采购支出21项，资金总额618.55万元，其中：财政预算内拨款安排582.55万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排36万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

　　根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出19项，资金总额584.55万元，其中：财政预算内拨款安排578.55万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排6万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　根据“三公”经费预算管理有关法律法规，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算76元，较上年减少4.09万元。其中：财政预算内拨款安排76万元。详细情况如下：

　　（二）公务接待费支出：76万元，较2017年预算减少4.09万元，减少原因是经费使用将进一步贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定，严控公务接待标准，减少公务接待批次及人次。

　　2018年六安市委办公室机关运行经费安排194.13万元，其中：基本支出194.13万元，项目支出0万元，包括：办公费51.4万元，差旅费45万元，福利费0.23万元，工会经费4.71万元，公务接待费26万元，会议费4万元，其他交通费用48.84万元，其他商品服务支出3.95万元，邮电费10万元。

　　根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市委办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

　　附件：附件二、六安市委办公室2018年部门整体支出绩效目标表.xls